Puoi accedere a Nuova fattura e selezionare “TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture” nel campo “Tipo documento”. Per questa tipologia di documenti ti consigliamo di creare un sezionale apposito da selezionare nel campo “Sezionale” in modo da non interferire con la numerazione delle tue normali fatture emesse.  

Dopodiché dovrai:

indicare nel campo “Data” data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi;

selezionare un fornitore già presente in anagrafica o crearlo nuovo tramite “Nuovo fornitore”;

nella sezione Prodotti/Servizi indica l’imponibile non fatturato dal fornitore o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal fornitore e la relativa aliquota IVA o Natura.