Puoi accedere a Nuova fattura e selezionare nel campo “Tipo documento” la tipologia di documento di cui necessiti. Per questa tipologia di documenti ti consigliamo di creare un sezionale apposito da selezionare nel campo “Sezionale” in modo da non interferire con la numerazione delle tue normali fatture emesse.  

Dopodiché dovrai:

indicare nel campo “Data”:

TD17: la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE oppure la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;

TD18: la data di ricezione della fattura ricevuta in reverse charge (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura dal fornitore);

TD19: la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o dal fornitore residente nella Repubblica di San Marino (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa) oppure la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore extraUE o con fornitore residente nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura.

selezionare un fornitore già presente in anagrafica o crearlo nuovo tramite “Nuovo fornitore”;

nella sezione Prodotti/Servizi indica la dicitura che valuti più corretta (es. “Beni” se si tratta di beni, “Servizi” se si tratta di servizi, “Beni e Servizi” nel caso di fattura mista) e compila importo e Aliquota o Natura;

compilare i campi “Numero o ID SDI fattura collegata” e “Data” in “Riferimenti/CIG-CUP.